Vérifier que la date et l'anneau de nouveau
Les comptes débiteurs de la collection devient nécessaire lorsque les clients ou les clients ne paient pas leurs comptes lorsqu'ils deviennent exigibles, et lorsqu'ils soient en retardVous pouvez aussi envoyer une copie de votre facture échue estampillé"Cette Facture est en Retard"et puis attendre, ou vous pourriez. “Bonjour, c'est votre nom de l'appelant de votre entreprise, comment vous êtes vous. ”“Je vais appeler sur notre facture datée de la date qui est en retard et voudrais savoir quand nous pouvons nous attendre à recevoir votre paiement. D'une voix calme auprès de vous prévenir le client devient défensive. La plupart des gens seront d'excuse et vous permettent de savoir quand ils s'attendent à payer. Quelques-uns peuvent venir avec des excuses pour expliquer pourquoi ils ne vont pas payer, vous pouvez finir par avoir à prendre ce litige, les tribunaux locaux si c'est un montant décent.
Si le client vous donne une date prévue dans l'avenir, ajouter une heure à votre calendrier pour vérifier votre banque à cette date (ou le lendemain) pour leur paiement.
“Bonjour, c'est votre nom de l'appelant de votre entreprise. Je vous appelle au sujet de notre facture et le paiement vous avez dit que vous faire sur la date, mais il n'est pas venu à travers encore. Ils seront très probablement vous donner une explication des raisons pour lesquelles ils n'ont pas été en mesure de payer et de vous donner une autre date laps de temps. cela va leur faire prendre conscience que vous n'allez pas à l'oublier. Une fois que vous avez fait deux ou trois de téléphone les appels comme ci-dessus et le client n'a toujours pas payé, calculer et ajouter de l'intérêt et de leur envoyer une lettre: - Faire une note sur votre calendrier de quand vous devez faire un suivi avec la deuxième lettre. Donc, ce sera de sept jours après la publication de la première lettre plus un jour ou deux pour le temps de voyage de la lettre à la poste. Toutefois, si non, alors ce jour-là ou le jour d'après, vérifiez votre banque pour vous assurer qu'il n'était pas payé par les services bancaires par internet.
'Nous nous référons à notre Facture Pas
numéro daté de la date et de nos diverses conversations téléphoniques au sujet de votre paiement. Que votre paiement n'a pas encore été reçu, l'intérêt de la par an d'un montant de dollars a été ajoutée à votre compte. Le total est le nombre de dollars en circulation xxx. xxWe la valeur de votre personnalisé et souhaiterait que cette question soit résolue le plus rapidement possible. Veuillez payer votre compte dans un délai de sept jours à compter de la date de la présente lettre afin d'éviter la poursuite de l'action. Il n'est pas nécessaire d'ajouter plus d'intérêt que l'intérêt est calculé sur une base mensuelle, et cette seconde lettre est seulement sept jours après la dernière.
Si nous ne recevons pas votre paiement dans un délai de sept jours, votre compte sera remis à notre agence de recouvrement de créances.
Veuillez noter que cette action peut affecter votre cote de crédit, et vous serez responsable pour les frais de recouvrement de créances*'. Maintenant, vos comptes à recevoir, des méthodes de collecte doit avoir travaillé et le client galvanisé à payer. Souvent, il ne vaut pas le mal de tête à essayer de récupérer cette petite quantité. *Voir également les Comptes Débiteurs Procédures. Les clients ne sera responsable pour les frais de recouvrement de créances s'ils ont signé les Termes et Conditions de l'état qui sera responsable de ces frais. C'est pourquoi il est une étape importante pour obtenir des clients à ouvrir un compte. Si non, les frais de recouvrement de créances sortira de votre poche. Frais de recouvrement de créances commencer avec l'étape suivante. Si ils n'ont pas encore payé, de les remettre à votre agence de recouvrement, de sorte que vous pouvez vous concentrer sur les autres aspects importants de votre entreprise. La collecte de la dette agence aura vraiment un bon système en place afin de gérer les clients difficiles et ils ont généralement un accès pour mettre une marque noire sur quelqu'un du cote de crédit. Votre client peut se demander si ils peuvent le payer sur plusieurs semaines, mois.
Si vous êtes heureux de faire cela, alors allez-y, mais je vous recommande l'ajout d'intérêt mensuel parce que vous n'êtes pas une banque.
Si ils ont été d'obtenir un prêt auprès de leur banque ou tout autre lieu de payer votre compte, ils auraient à payer des intérêts sur le prêt. Peut-être d'abord suggérer d'essayer d'obtenir un prêt auprès de leur banque avant d'accepter de les laisser payer. L'intérêt est de dollars. Ajoutez à cela l' dollars. total pour le client compte parce que c'est des dollars. Lorsque le client effectue un paiement appliquer d'abord à l'intérêt, et puis pour le montant de la facture.
Beaucoup de gens développent des méthodes différentes pour leurs comptes à recevoir des collections (aka le recouvrement de créances) une fois qu'ils apprennent ce qui fonctionne pour eux.
